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索引号: /2019-09538 文号:
所属主题: 财政 所属题材: 其它
发布机构: 县住房和城乡建设管理局 服务对象:
生成日期: 2019年10月31日 生效日期:
废止日期: 关键字:
内容概览:
佛坪县住房和城乡建设管理局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责:佛坪县住房和城乡建设管理局为县政府工作部门,正科级规格,加挂县人民防空办公室、县城市管理综合执法局牌子。主要职能是贯彻执行国家、省、市、县有关城乡建设管理、城市管理、公用事业管理、房地产开发建设管理、房屋拆迁管理、房屋交易市场管理、人民防空、住房制度改革和城乡住房保障体系建设的方针、政策和法律、法规、规章。

2、部门机构设置:局机关内设两股一室,建管股、规划股及办公室。设下属事业单位5个即:原城市管理监察大队;公用事业管理站、质量安全监督站、保障性住房管理中心、原地震局。

二、2018年度部门工作完成情况

1、市考县指标平稳发展。新增1户资质等级以上建筑企业,城镇化率达到48.4%,西岔河市级重点镇完成投资7100万元。
2.规划编制管理工作稳步推进。完成私人、单位建设工程放线12起,新建房屋放线率达95%,建设项目“一书两证”发放率达到99%以上。
3.重点项目建设有序推进。承担全县15个重点项目建设任务,新开工项目8个,续建项目4个,重大前期项目3个,完成投资1.1亿元。
4.全省县城建设先进县创建工作任务全面完成。2019年5月荣膺“全省县城建设先进县”。
5.环保督察整改取得实效。完成了城区生活垃圾处理工程和城市污水处理工程综合竣工验收;扎实开展了秦岭生态违规建筑专项整治工作,依法拆除违章建筑8处。
6.城市管理持续加强。做好了城市执法体制改革工作。成立了城市管理综合执法机构,公开招聘协管员8人,加强了执法力量,完善了各项管理制度。
7.城乡环卫管理水平不断提升。加大城乡结合部道路清扫保洁力度和洒水频次,提高道路机扫率,做好全天保洁,垃圾日产日清,大力整治城区卫生死角及城乡结合部脏乱差问题。
8.建筑行业管理规范。深入施工现场专项检查9次,日常巡查10次,发出整改通知书27份,全县10个在建工程安全生产呈健康平稳态势,无一起质量安全事故发生。
9.住房保障稳步实施。分配入住15户,按期收缴了公租房租金84.3万元,发放106户住房租赁补贴7.9万元。
10.脱贫攻坚及行业扶贫成效显著。完成了618户农村土坯房改造及补助资金兑付工作。对2016年、2017年279户建档立卡贫困户农村危房改造和全县农户住房安全,持续开展了跟踪监测工作。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属5个下级单位:

序号

单位名称

1

城乡建设管理局部门本级(机关)

2

原城市监察大队

3

公用事业管理站

4

质量安全监督站

5

保障性住房管理中心

6

原地震局

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制40人,其中行政编制7人、机关后勤编2人,事业编制31人;实有人员34人,其中行政4人、机关后勤编2人、事业28人。

 

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

(1)本部门2018年度收入总计5726.81万元(其中:用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元)。

本年收入合计5726.81万元,其中财政拨款收入 5726.81万元,占总收入的100%,事业收入0万元,占总收入的0% ,其他收入0万元,占总收入的0%。

与2017年相比,收入总计减少1118.8万元,降低了16.34%,收入减少的主要原因是:人员减少,项目投资减少。

(2)本部门2018年度支出总计5726.81万元(其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元)。

本年支出合计5726.81万元,社会保障和就业支出15.06万元,总占比0.26%;节能环保支出130万元,占比2.27%;城乡社区支出5219.93万元,占比91.15%;商品服务业务支出10万元,占比0.17%;国土海洋气象等支出43.08万元,占比0.75%;住房保障支出308.75万元,占比5.39%.

与2017年相比,支出总计减少1118.8万元,降低了16.34%,支出减少的主要原因是:人员减少项目建设投资减少。

2.本年度收入构成情况。

本年收入合计5726.81万元。其中:财政拨款收入 5726.81万元,占总收入的100%;事业收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。

3.本年度支出构成情况。

(1) 基本支出549.85万元,占总支出的9.6%;主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括人员经费和公用经费。

(2) 项目支出5176.96万元,占总支出的90.4%;主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出,本部门主要为人防专项、地震专项、户为广告整治专项、房屋安全鉴定专项。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

(1)财政拨款收入情况

本部门2018年度年初财政拨款结转和结余0万元,本年财政拨款收入5726.81万元。2018年财政拨款收入较2017年财政拨款收入6845.61万元减少1118.8万元,降低16.34%,减少的主要原因是:人员减少项目建设投资减少。

(2)财政拨款支出情况

本部门2018年度财政拨款支出5726.81万元。年末财政拨款结转和结余0万元。2018年财政拨款支出较2017年财政拨款支出减少1118.8万元,降低16.34%,减少的主要原因是:人员减少项目建设投资减少。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出5615.81万元,较2017年度一般公共预算财政拨款支出6841.11万元减少1225.3万元,降低17.91%,减少的主要原因是:人员减少项目建设投资减少。支出按功能科目分类的明细情况如下:

(1)2081503社会保障和就业支出—自然灾害生活救助—自然灾害灾后重建补助15.06万元。均为项目支出。用于灾后县城清淤。

(2)2110302节能环保支出—污染防治—水体130万元,均为项目支出。用于污水处理运营。

(3)2120101城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行141.71万元,均为基本支出,其中包括人员经费119.65万元,公用经费22.07万元。

(4) 2120104城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法95.26万元,均为基本支出,其中包括人员经费80.6万元,公用经费14.66万元。

(5)2120102城乡社区支出—城乡社区管理事务—一般行政管理事务10万元,属于项目支出,用于县城基础设施建设。

(6)2120199城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出100.24万元,其中基本支出100.24万元(包括人员经费0万元,公用经费14.14万元);项目支出86.1万元,用于县城建设。

(7) 2120303城乡社区公共设施—小城镇基础设施建设1481.67万元,均为项目支出,用于县城基础设施建设。

(8) 2120399城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出2783.94万元,均为项目支出,用于建档立卡贫困村基础设施建设 。

(9) 2120501城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生405.97万元。用于基本支出,其中:人员经费47.41万元,公用经费2.82万元。项目支出355.74万元。县城公共设施建设。

(10) 2120601建设市场管理与监督—建设市场管理与监督90.14万元。用于基本支出,其中包括人员经费69.95万元,公用经费20.2万元。

(11) 2160599商业服务业等支出—旅游业管理与服务支出--其他旅游业管理与服务支出10万元,属于项目支出;主要用于高铁站公厕建设。  

(12) 2200450国土海洋气象支出—地震事务—地震事业机构39.08万元。用于基本支出,其中人员经费37.13万元,公用经费1.95万元。

(13)2200499国土海洋气象支出—其他地震事务支出4万元属项目支出,主要用于地震监测平台建设。

(14)2210103住房保障支出—保障性安居工程支出—193.45万元属项目支出,用于保障房基础设施建设。

(15)2210103住房保障支出—棚户区改造45万元属项目支出,用于棚户区建设。

(16)2210106住房保障支出—公共租赁住房40万元属项目支出,用于公共租赁住房管理与维修。

(17)2210107住房保障支出—保障性住房租金补贴54.45万元属项目支出,用于保障性住房租赁补贴。

(18)2210199住房保障支出—其他安居工程54万元属项目支出,用于安居房建设。

(19)2210399住房保障支出—城乡社区住宅—其他城乡社区住宅支出115.3万元,用于基本支出。其中人员经费111.37万元,公用经费3.93万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出549.85万元,用于保障机构正常运转和日常工作。较2017年度一般公共预算财政拨款基本支出537.32万元,增加12.53万元,增长2.33%,增加的主要原因是:增资、社保缴费及死亡1人抚恤金增加。

(1) 人员经费支出466.11万元,主要包括基本工资

121.01万元、津贴补贴70.15万元、奖金22.65万元、绩效工资85.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.91万元、职业年金缴费13.91万元、基本医疗保险单位缴费15.61万元、其他社会保险费25.33万元、住房公积金单位缴费27.47万元、医疗费4.06万元、其他工资福利支出5.77万元、对个人家庭的补助支出35.60万元(其中:抚恤金33.99万元,生活补助1.57万元,奖金0.04万元。)。

2018年人员经费较上年增加66.86万元,增长了16.75%,主要原因是:增资、社保缴费增加、死亡1人抚恤金增加。

(2)公用经费支出83.75万元,主要包括办公费10.24万元、印刷费11万元、咨询费0.2万元、手续费0.19万元、水费0.33万元、电费0.2万元、邮电费0.51万元、差旅费15.72万元、维修费14.96万元、租赁费2.9万元、培训费0.09万元、公务接待费1.23万元、劳务费2.63万元、委托业务费费0.8万元、工会经费4.28万元、福利费0.04万元、公务车辆运行费4.04万元、其他交通费6.06万元、其他商品服务支出6.48万元、资本性支出1.84万元(其中:办公设备购置0.25万元,专用设备购置1.59万元。)

2018年公用经费较上年减少54.32万元,降低39.34%,主要原因是:人员减少和压缩开支。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018年政府性基金收入111万元,其中:共有房屋65万元;污水处理费及对应专项债务收入安排的支出46元。其中:污水处理设施建设和运营40万元;代征手续费6万元。2017年政府性基金收入4.5万元,2018年较上年增长106.5万元,增长了23.67%,主要原因是增加了征收污水处理费。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出5.27万元,较上年减少0.67万元,降低11.28%,主要原因是:压缩“三公”支出;较年初预算增加1.15万元,增长27.91%,主要原因是:环卫车辆和城市监察车辆运行费增加,超出年初预算数。

(1)因公出国(境)支出情况。

本部门2018年因公出国(境)预算0元,实际支出0元;2017年因公出国(境)预算0元,实际支出0元;与上年相比无变化。

(2)公务用车购置费支出情况

本部门不涉及公务用车购置费。

(3)公务用车运行维护费用支出情况。

2018年公务用车运行维护费支出4.04万元,2018年末本部门公务用车保有量6辆;公务用车运行维护费支出4.04万元,较上年减少0.6万元,降低12.93%。主要原因是:高铁开通,减少出差用车。较年初预算增加1.54万元,增长了61.6%,主要原因是:环卫车辆和城市监察执法车辆运行费增加,超出年初预算数。

(4)公务接待费支出情况。

公务接待费:2018年度本部门国内公务接待累计20批次、120人次,共计1.23万元,较上年减少0.07万元,降低5.38%,主要原因是:压缩了公务接待费,因高铁开通减少了接待次数。较年初预算增加0.39万元,降低24.07%,主要原因是:压缩了公务接待费。

2.培训费支出决算情况说明

本部门2018年度培训费支出0.09万元,主要用于业务培训。较2017年培训费支出1.77万元减少1.68万元,下降94.92%,主要原因是:组织培训减少。 

3.会议费支出决算情况说明

本部门2018年度会议费支出0万元,较2017年会议费支出1.24万元减少1.24万元,下降100%,主要原因是:未组织行业会议。 

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目资金5176.96万元,占一般公共预算项目支出总额的100%,。

 七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出13.8万元,较上年机关运行经费支出15万元减少1.2万元,下降0.8%,主要原因是:人员减少。 

(二)政府采购支出情况

本部门2018年政府采购支出1.84万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆6辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指使用单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

7、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

8、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公